Потребности в ресурсах для внедрения, управления, контроля и постоянного совершенствования системы менеджмента качества, а также мероприятия, необходимые для повышения удовлетворенности потребителей, определены в документированных процедурах, рабочих инструкциях и последующих разделах настоящего руководства по качеству.
Для работы системы качества, повышения ее результативности и выполнения требований потребителей руководство организации обеспечивает привлечение следующих видов ресурсов:
Планирование состава ресурсов, их объемов и качества определяется исходя из целей привлечения ресурсов.
В организации принято разделять две цели привлечения ресурсов:
Ответственность за определение состава ресурсов, их объемов и качества (по вопросам производственной деятельности) возложена на <указать название должности>.
Ответственность за определение состава ресурсов, их объемов и качества (по вопросам административно-хозяйственной деятельности) возложена на <указать название должности>.
Ответственным за обеспечение организации всеми указанными видами ресурсов является генеральный директор.
Ресурсы, необходимые для обеспечения производственной деятельности, указываются в концепции развития, бизнес-планах, производственных планах, плане корректирующих действий, плане предупреждающих действий и соответствующих бюджетах.
Ресурсы, необходимые для административно-хозяйственной деятельности, указываются в бюджетах подразделений, а также в административно- хозяйственных договорах.
<Организация> определила необходимый состав и квалификацию специалистов (должностных лиц), привлекаемых для внедрения системы качества, поддержания ее работоспособности, а также для функционирования и управления всеми процессами организации и системы качества.
Требования к образованию, навыкам и опыту сотрудников установлены в должностных инструкциях.
<Организация> определила необходимый состав инфраструктуры для обеспечения соответствия продукции и процессов. Инфраструктура, необходимая для выполнения производственной деятельности, включает в себя:
Ответственным за обслуживание зданий и поддержание необходимых условий эксплуатации зданий является <указать название должности>.
Ответственным за содержание и эксплуатацию рабочего пространства и связанных с ним инженерных коммуникаций является <указать название должности>.
Ответственным за поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования является <указать название должности>.
Ответственным за поддержание в рабочем состоянии вспомогательных систем и оборудования является <указать название должности>.
Необходимость в расширении состава средств инфраструктуры, а также их обновлении определяется <указать название должности> на основании предложений руководителей подразделений. Ежегодно, для обновления инфраструктуры формируется бюджет.
Для управления информационными ресурсами в организации создана и поддерживается в рабочем состоянии корпоративная информационная сеть. Работоспособность сети и ее отказоустойчивость обеспечивается комплексом технических средств. Ответственным за поддержание сети в работоспособном состоянии является <указать название должности>.
Доступ сотрудников к информационным ресурсам организации обеспечивается через распределенную базу данных. Информация с основных серверов базы данных сохраняется в RAID массивах. Еженедельно производится резервное копирование данных со всех серверов организации на выделенный сервер. Ответственным за соблюдением установленных правил сохранения информации является <указать название должности>.
Доступ сотрудников к информационной базе данных осуществляется с учетом назначенных прав доступа.
В <Организации> производственной средой, необходимой для осуществления производственной деятельности, является наличие производственных и офисных помещений.
Производственные помещения должны соответствовать требованиям <указать названия нормативных документов>.
Офисные помещения должны соответствовать требованиям <указать названия нормативных документов>.
Для контроля и поддержания комфортной среды в производственных и офисных помещениях применяется централизованная система кондиционирования воздуха и централизованная система отопления. Обслуживание данных систем осуществляется специализированными организациями на основании договоров. Ответственным за заключение договоров и их актуализацию является <указать название должности>.
Для контроля состояния рабочих мест в организации ежегодно проводится аттестация рабочих мест. Аттестация рабочих мест проводится специализированной организацией на основании договора. Отчет по результатам аттестации рабочих мест представляется <указать название должности> в ходе ежегодного анализа СМК со стороны руководства.
Требования и состав ресурсов для проведения мониторинга и измерений определяются в соответствии с проектной документацией, технологическими картами и картами контроля продуктов и процессов.
Порядок управления ресурсами для измерений и мониторинга установлен в документированной процедуре ДП – ХХ «Управление средствами измерений на производстве».
Все средства измерения, необходимые для подтверждения соответствия продуктов и/или процессов установленным требованиям, проходят регулярную поверку в соответствии с графиком поверки. Результаты поверки документируются в свидетельстве о поверке.
При необходимости, средства измерения проходят калибровку.
Порядок поверки и калибровки средств измерения установлен в ДП – ХХ «Управление средствами измерений на производстве».
Ответственным за управление ресурсами для мониторинга и измерений является <указать название должности>.
Чтобы гарантировать сохранение и передачу знаний <Организации> они фиксируются в документированной информации и внедряются в документы, сопровождающие процессы.
Состав необходимых знаний организации включает в себя:
Источниками внутренних знаний организации являются:
Источниками внешних знаний являются:
Необходимый уровень компетентности определяется на основании документированной информации по продуктам и процессам организации. Требования к компетентности персонала документируются в должностных инструкциях.
Существующий уровень компетентности персонала определяется на основании оценок компетенций, которые проводятся ежегодно.
Порядок проведения оценок компетенций установлен в документированной процедуре ДП – ХХ «Управление персоналом».
С целью поддержания необходимого уровня компетентности в организации осуществляется обучение персонала. Обучение проводится на плановой (в соответствии с планом подготовки персонала) и внеплановой (по потребности) основе.
Обучение может проводиться внутри организации или во внешних организациях. Эффективность обучения оценивается и регистрируется в соответствии с ДП – ХХ «Управление персоналом».
В организации предусмотрено проведение инструктажей сотрудников по следующим направлениям:
Все сотрудники проходят инструктажи при приеме на работу и в ходе работы (при возникновении надобности).
Информирование сотрудников о политике и целях в области качества, их вкладе в результативность СМК, последствиях от несоответствий в деятельности осуществляется:
Для обеспечения внутреннего обмена информацией в <Организации> планируются и выполняются следующие процедуры:
Внешний обмен информацией осуществляется со всеми заинтересованными сторонами, установленными в разделе 4.2.
Средства внешней коммуникации, в зависимости от обстоятельств, включают:
Внешние сообщения регистрируются, если они передаются по электронной почте, письмом или через веб-портал. Информация сохраняется и контролируется в соответствии с требованиями к документированной информации.
Документированная информация системы менеджмента качества включает в себя внутренние и внешние документы. Полный состав документированной информации (по типам) с их названиями и сроками хранения приведен в номенклатуре дел организации.
Управление документированной информацией осуществляется в соответствии с требованиями и порядком, определенным в следующих документах:
ДП – ХХ «Управление документацией СМК»;
ДП – ХХ «Управление записями по качеству»;
ДП – ХХ «Организация делопроизводства»;
ДП – ХХ «Управление внешней нормативно-технической документацией»;
ДП – ХХ «Кадровый учет».
Информирование сотрудников о выходе новых (актуализации существующих) документов внутренних или внешних документов осуществляется <указать название должности> за счет рассылки извещений по корпоративной почте. Размещение внутренней документации осуществляется на корпоративном сервере. После получения извещения по корпоративной почте сотрудники обязаны ознакомиться с документами, о которых они были оповещены. Контроль ознакомления сотрудников с документацией СМК возлагается на руководителей подразделений. Проверка ознакомления сотрудников с документами осуществляется в ходе внутренних аудитов.
<Указать название должности> ведет единый перечень документов СМК, в котором регистрируется статус пересмотра документов и рассылка бумажных копий документов СМК. Единый перечень документов СМК ведется в электронном виде.
Обеспечение подразделений нормативными документами внешнего происхождения осуществляется за счет применения информационно-правовой системы. Обновление и актуализация базы внешних нормативных документов осуществляется ежемесячно на основании договора. Ответственным за ежегодное продление договора и контроль получения обновлений базы нормативных документов является <указать название должности>.
Наличие нормативных документов внешнего и внутреннего происхождения в местах их применения обеспечивается доступом сотрудников к информационным системам по локальной корпоративной сети. В локальной сети для доступа сотрудников размещается только актуальная версия документа.
Организация применяет записи по качеству для подтверждения выполнения действий, предусмотренных планами работ, картами процессов, документированными процедурами и организационно-распорядительными документами, издаваемыми руководством. Управление записями по качеству осуществляется в соответствии с ДП – ХХ «Управление записями по качеству». Записи по качеству могут вестись на электронных носителях и на бумажных носителях.
Руководство по качеству. Пример
Данный пример руководства по качеству разработан на основании требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015). Он содержит описание реализации всех требований данного стандарта, включая требования по риск-ориентированному мышлению. Структура руководства по качеству повторяет структуру стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015). Пример руководства по качеству представляет, каким образом организация выполняет эти требования.
Руководство по качеству подходит для применения организациями различных видов деятельности и с различной численностью персонала.
Документ включает в себя 31 страницу.
Формат документа - pdf.
<<Руководство по качеству. Часть 2 ______ Руководство по качеству. Часть 4 >>
