Программа аудита

Номер аудита от начала года: №1

Дата аудита: 15.03.2020

Группа аудиторов:

Ведущий аудитор - Петров А.И.

Аудитор - Ермолаева В.В.

Аудитор - Симонов П.К.

Технический эксперт - Котов Ю.А.

Время аудита/ Аудиторы

Проверяемое подразделение/ Сотрудник

Проверяемые требования (обозначение документа и п.п. требований)

10:00 - 11:00 / Петров А.И. Симонов П.К.

Высшее руководство / Исполнительный директор

№01 - РК (4.1; 5.1; 5.2; 5.4.1; 7.1; 7.4); №02 - ДП (5.1); №04 - ДП (5.2; 5.3); №05 - ДП (5.1; 5.2); №08 - ДП (5.1; 5.2; 5.3.2); №11 - ДП (5.3; 5.4.2); №02 - КП (5.2; 5.3); №04 - КП (5.1)

10:00 - 11:00 / Ермолаева В.В.

Дирекция консалтинга / Директор дирекции

№01 - РК (5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4); №01 - ДП (5.3); №02 - ДП (5.1); №08 - ДП (5.2; 5.3.1); №11 - ДП (5.4.1; 5.5); №02 - КП (5.1; 5.2); №03 - КП (5.1; 5.2)

11:00 - 13:00 / Петров А. И. Котов Ю. А.

Отдел систем менеджмента / руководитель отдела, менеджеры проектов

№01 - РК (6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1); №01 - ДП (5.3); №02 - ДП (5.1); №03 – ДП (5.2; 5.3); №04 – ДП (5.2); №05 – ДП(5.1; 5.2); №08 - ДП (5.1 - 5.9); №11 - ДП (5.1; 5.2; 5.3); №05 - РИ (5.1 - 5.7); №02 - КП (5.1; 5.2; 5.3); №04 - КП (5.1; 5.2)

11:00 - 13:00 / Симонов П.К. Ермолаева В.В.

Отдел корпоративного обучения / руководитель отдела, менеджеры

№01 - РК (6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1); №01 - ДП (5.3); №02 - ДП (5.1); №03 – ДП (5.2; 5.3); №05 – ДП (5.1; 5.2); №08 - ДП (5.6; 5.9 - 5.12); №05 - РИ (5.1 - 5.7); №03 - КП (5.2; 5.3); №04 - КП (5.3)

14:00 - 15:00 / Симонов П.К.

Дирекция маркетинга / директор дирекции

№01 - РК (5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4); №01 - ДП (5.3); №02 - ДП (5.1); №08 - ДП (5.2; 5.3.1);№11 - ДП (5.4.1; 5.5); №02 - КП (5.1; 5.2); №03 - КП (5.1; 5.2)

14:00 - 15:00 / Петров А.И. Ермолаева В.В.

Отдел продаж / руководитель отдела, менеджеры

№01 - РК (6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1); №02 - ДП (5.1); №08 - ДП (5.6); №05 - РИ (5.1 - 5.7); №04 - КП (5.1)

15:00 - 16:00 / Симонов П.К. Котов Ю.А.

Отдел рекламы / руководитель отдела, менеджеры

№01 - РК (6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1); №02 - ДП (5.1); №08 - ДП (5.6); №05 - РИ (5.1 - 5.7); №04 - КП (5.1)

Период 9:30 - 10:00 подготовка к аудиту.

Период 13:00 - 14:00 обеденный перерыв.

Период 16:00 - 18:00 подготовка результатов аудита.

Разработано:

Ведущий аудитор ___________ /Петров А.И./

Согласовано:

Уполномоченный по качеству ___________ /Ф.И.О./

Комплект аудитора СМК

Программа аудита входит в комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

Все документы комплекта допускают редактирование.

Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.