На главную
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг
Общая информация   Аккредитация   Автоматизация СМК   Документация СМК   Стандарты ИСО 9000   Аудит СМК   Внедрение СМК   Интернет магазин    
www.kpms.ru   Карта сайта   Написать письмо    

>> Документация СМК\ Руководство по качеству\ Пример. Часть 5

Pointer Структура документации
Pointer Политика качества
  Пример
Pointer Цели по качеству
  Пример
Pointer Руководство по качеству
  Пример. Часть 1
  Пример. Часть 2
  Пример. Часть 3
  Пример. Часть 4
  Пример. Часть 5
  Пример. Часть 6
  Пример. Часть 7
Pointer Управление документацией
  Пример процедуры
Pointer Управление записями
  Пример процедуры
Pointer Управление несоответствующей продукцией
  Пример процедуры
Pointer Корректирующие действия
  Пример процедуры
Pointer Предупреждающие действия
  Пример процедуры
Pointer Внутренние аудиты
  Пример процедуры
Pointer Карта процесса
  Пример
Pointer Записи по качеству
Pointer План качества
Pointer Анализ СМК
  Пример процедуры
  Протокол анализа СМК Пример
Pointer Управление персоналом
  Пример процедуры
Концепция развития

Руководство по качеству

Часть 5

Вы можете приобрести Руководство по качеству в формате документа pdf.
Купить Руководство по качеству

 

7. Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

В компании «KPMS» планирование процессов жизненного цикла продукции обеспечивается за счет применения следующих процедур планирования:

  • стратегическое планирование развития компании. На основании положений концепции развития разрабатываются бизнес-планы направлений деятельности. Бизнес-планы направлений деятельности определяют потребность в разработке новых процессов или изменения существующих. Ответственным за разработку бизнес-планов является директор по маркетингу, курирует разработку - исполнительный директор. Концепция развития пересматривается ежегодно, на основании результатов работы компании за год и результатов анализа СМК со стороны руководства. Срок завершения пересмотра концепции развития – не позднее 15 января каждого года. Срок разработки бизнес-планов не позднее 30 января каждого года.
Новости сайта:

31.08.2016

В раздел "Документация СМК" добавлены сведения по концепции развития организации.

21.07.2016

В раздел "Стандарты ИСО 9000" добавлены пояснения по требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

 
Поиск по сайту:
 
 
Новые поступления:  

Пример документа "Номенклатура дел лаборатории"

Пример документа "Концепция развития организации"

Книга "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению"

Брошюра "Критерии аккредитации лаборатории в Российской национальной системе аккредитации. Пояснения"

 
Поделиться:  
 
 
  • планирование развития СМК. Обеспечивается за счет разработки целей в области качества и разработки плана развития СМК. Цели в области качества задают обобщенные требования к исполнению проектов компании и плановые показатели качества процессов и продуктов/услуг.
  • планирование порядка и правил исполнения процессов компании. Обеспечивается за счет разработанных документированных процедур и карт процессов СМК. Карты процессов содержат целевые показатели качества исполнения процессов. Целевые показатели качества, заданные в картах процессов детализируют цели в области качества по процессам.
  • планирование исполнения проектов. Обеспечивается за счет проектной организации работ в соответствии с документированными процедурами и картами процессов СМК.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Идентификация требований заказчиков осуществляется в соответствии с порядком, установленным в картах процессов №02 – КП «Исполнение проектов» и №03 – КП «Проведение корпоративного обучения».

Требования заказчиков к каждому конкретному проекту устанавливаются в ходе проведения предварительных переговоров с представителями заказчика и документируются в проекте договора.

Для услуги «Корпоративное обучение» требования заказчика предварительно устанавливаются в заявке заказчика на проведение корпоративного обучения.

Дополнительные требования к предоставлению услуг компании, в том числе требования не определенные заказчиком, но необходимые для исполнения проектов и проведения корпоративного обучения, а также законодательные и обязательные требования устанавливаются в проекте договоров с заказчиками. Ответственными за определение требований являются менеджер проекта и руководитель юридической службы.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Анализ требований заказчика осуществляется в ходе проведения предварительных переговоров и подготовки проекта договора с заказчиком. В состав каждого договора включается техническое задание на выполнение работ.

Проект договора с техническим заданием разрабатывается менеджером проекта, после чего проходит процедуру согласования. Порядок прохождения согласования условий договора установлен в листе согласования по каждому виду договора. При возникновении замечаний они фиксируются в тексте проекта договора. Проект договора согласовывается в электронном виде. Все изменения в версиях проекта договора сохраняются менеджером проекта в корпоративной сети компании. Заказчику передается только согласованная версия проекта договора.

7.2.3 Связь с потребителями

Взаимодействие с заказчиками в компании «KPMS» осуществляется по следующим основным вопросам:

  • предоставление информации о компании, ее услугах и деятельности;
  • предоставление информации о ходе исполнения проектов;
  • получение обратной связи от заказчиков о всех проблемах возникающих в ходе исполнения работ;
  • получение предложений по улучшению деятельности компании.

Для предоставления информации о компании, ее услугах и деятельности компания «KPMS» разработала и поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт. Ответственным за определение состава информации, размещаемой на сайте, и ее актуальность является директор по маркетингу. Ответственным за размещение информации на сайте является системный администратор.

Информация о компании и ее услугах также размещается в специализированных изданиях. Компания принимает участие в специализированных выставках и конференциях, проводит собственные открытые выставки и конференции. Ответственность за организацию указанных мероприятий возложена на директора по маркетингу. Ответственность за подготовку информационных материалов возложена на исполнительного директора.

Для предоставления информации о ходе исполнения проектов в каждом проекте предусматривается проведение еженедельных и статусных совещаний по проектам. Порядок проведения совещаний и ответственность определены в №08 – ДП «Организация проекта» и №02 – КП «Исполнение проектов».

Получения обратной связи от заказчика о проблемах, возникающих в проектах, также осуществляется за счет еженедельных и статусных совещаний по проектам. Кроме того, по каждому проекту проводится анализ удовлетворенности заказчика ходом и результатами работы. Порядок проведения анализа и распределение ответственности за его проведение определены в №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей».

При возникновении жалоб или претензий к работе компании или ее сотрудников представители заказчика могут направить жалобы по электронной почте, по факсу или письменно на имя генерального директора и исполнительного директора компании.

Для получения предложений по улучшению деятельности компании на Интернет-сайте компании открыт и поддерживается в актуальном состоянии форум и страница обратной связи. В обязанности уполномоченного по качеству входит еженедельная проверка и анализ информации на форуме и предложений на Интернет-странице обратной связи.

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки

Проектирование и разработка является одним из этапов исполнения консалтинговых проектов по внедрению систем качества. Порядок разработки, необходимые этапы проекта, действия по анализу, верификации и валидации каждого из этапов устанавливаются в плане исполнения проекта. Планирование осуществляется в соответствии с №04 – КП «Планирование работ».

Т.к. исполняемые консалтинговые проекты и проведение корпоративного обучения являются услугами, то проектирование услуг и порядка их предоставления осуществляется за счет разработки карт процессов и необходимых документированных процедур:

№02 – КП «Исполнение проектов» - определяет порядок предоставления услуги по внедрению системы менеджмента качества на предприятии заказчика.

№03 – КП «Проведение корпоративного обучения» - определяет порядок предоставления услуги по обучению.

Проектирование услуг осуществляется в рамках работ по созданию и поддержанию в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

Ответственным за разработку карт процессов и документированных процедур СМК является уполномоченный по качеству.

Планирование проектирования и разработки услуг осуществляется в порядке аналогичном порядку организации и исполнения консалтинговых проектов. Планирование осуществляется в соответствии с №04 – КП «Планирование работ».

Если создание новых видов услуг не требуется, то работы по актуализации карт процессов и документированных процедур представляются в плане корректирующих и предупреждающих действий.

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
 

Входными данными для исполнения консалтинговых проектов по внедрению систем качества являются данные технического задания, а также данные диагностики организации заказчика. Диагностика проводится на начальном этапе проекта в соответствии с №02 – КП «Исполнение проектов». По результатам диагностики разрабатывается отчет по диагностике.

Входными данными для проведения корпоративных обучений являются данные, указанные в заявке заказчика, а также данные технического задания, указываемые в договоре с заказчиком. Подготовка к проведению обучения осуществляется в соответствии с №03 – КП «Проведение корпоративного обучения». По результатам подготовки разрабатывается график обучения.

Входными данными для проектирования услуг «Исполнение консалтинговых проектов» и «Проведение корпоративного обучения» являются задачи установленные в концепции развития, цели в области качества, бизнес-планы по направлениям деятельности. Проектирование данных услуг являлось разовой деятельностью компании. На постоянной основе осуществляется пересмотр и корректировка порядка предоставления этих услуг.

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

Выходными данными для исполнения консалтинговых проектов являются отчетные материалы по проекту, передаваемые заказчику.

В качестве отчетных материалов могут применяться:

  • документированные процедуры;
  • карты процессов и регламенты;
  • типовые и отчетные формы.

Полный состав отчетных материалов определяется в плане исполнения проекта по каждому проекту. Порядок проверки и утверждения отчетных материалов по проектам установлен в №02 – КП «Исполнение проектов» и №08 – ДП «Организация проекта».

Выходными данными по проведению корпоративного обучения могут являться:

  • раздаточный материал по теме обучения;
  • программа обучения семинара-тренинга;
  • тесты (контрольные задания) для слушателей семинара-тренинга.

Полный состав разрабатываемых материалов определяется в договоре и техническом задании на проведение корпоративного обучения. Порядок проверки и утверждения разрабатываемых материалов по проведению семинаров-тренингов установлен в №03 – КП «Проведение корпоративного обучения».

Выходными данными по проектированию услуг «Исполнение консалтинговых проектов» и «Проведение корпоративного обучения» являются карты процессов и документированные процедуры СМК компании «KPMS». Проверку карт процессов и документированных процедур на соответствие входным данным осуществляет уполномоченный по качеству. Утверждение карт процессов и документированных процедур СМК осуществляет генеральный директор. Проектирование данных услуг являлось разовой деятельностью компании. На постоянной основе осуществляется пересмотр и корректировка порядка предоставления этих услуг.

7.3.4 Анализ проекта и разработки

Анализ проекта и разработки для консалтинговых проектов осуществляется за счет проведения еженедельных и статусных совещаний по проектам. По результатам каждого совещания оформляется протокол совещания. Порядок действий определен в №02 – КП «Исполнение проектов» и №08 – ДП «Организация проекта».

Анализ разработки материалов по корпоративному обучению осуществляется в соответствии с №03 – КП «Проведение корпоративного обучения». Анализ проводит руководитель отдела корпоративного обучения. Сотрудник отдела, ответственный за организацию и проведение семинара-тренинга предоставляет руководителю отдела на согласование материалы, подготовленные преподавателями по соответствующей программе. Материалы предоставляются в электронном виде. Если у руководителя отдела по представленным материалам есть замечания, то они указываются в тексте предоставленных материалов. Все версии разработанных материалов по корпоративному обучению сохраняются на корпоративном сервере.

Анализ хода проектирования услуг, предоставляемых компанией, осуществляется аналогично действиям, предусмотренным для консалтинговых проектов. Анализ выполняется в соответствии с №02 – КП «Исполнение проектов» и №08 – ДП «Организация проекта». Проектирование данных услуг является разовой деятельностью компании и выполняется в рамках работ по развитию СМК. На постоянной основе осуществляется пересмотр и корректировка порядка предоставления услуг.

7.3.5 Верификация проекта и разработки

Верификация отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, осуществляется за счет их согласования с представителями заказчика. Действия по согласованию отчетной документации проектов осуществляются в соответствии с №08 – ДП «Организация проекта». Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписей согласующих лиц на отчетной документации.

Верификация документации, разрабатываемой по программам корпоративного обучения, осуществляется за счет согласования этой документации с руководителем отдела корпоративного обучения. Действия по согласованию материалов, разрабатываемых для проведения семинаров-тренингов, определены в №03 – КП «Проведение корпоративного обучения». Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписи руководителя отдела корпоративного обучения на печатных версиях подготовленных материалов.

Верификация карт процессов и документированных процедур, разрабатываемых по услугам, предоставляемым компанией «KPMS» осуществляется за счет согласования КП и ДП с владельцами и участниками соответствующих процессов. Записи результатов верификации подтверждаются проставлением подписей согласующих лиц на КП и ДП.

7.3.6 Валидация проекта и разработки

Утверждение отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, осуществляется генеральным директором компании заказчика или его уполномоченным представителем. Порядок действий по представлению отчетной документации для утверждения определен в №08 – ДП «Организация проекта». Записи результатов утверждения отчетной документации осуществляются за счет проставления утверждающей подписи на бумажной версии отчетного документа.

Утверждение материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, осуществляется директором дирекции консалтинга. Записи результатов утверждения материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, осуществляются за счет проставления утверждающей подписи на бумажной версии программы обучения. На других документах проставление утверждающей подписи не требуется.

Утверждение карт процессов и документированных процедур, разрабатываемых по услугам, предоставляемым компанией «KPMS» осуществляется генеральным директором компании «KPMS» за счет проставления утверждающей подписи на бумажных версиях КП и ДП.

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
         
           
 
 
         
 

Изменения отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, до передачи документации на утверждение генеральному директору заказчика, осуществляются в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение отчетной документации, утвержденной генеральным директором заказчика, осуществляется на основании решений статусных совещаний. Решения об изменении отчетной документации фиксируются в протоколе статусных совещаний по проекту. Порядок действий по управлению изменениями в проекте представлен в №08 – ДП «Организация проекта».

Изменение материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, до утверждения этих материалов директором дирекции консалтинга осуществляется в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение утвержденных раздаточных материалов осуществляется на основании служебной записки руководителя отдела корпоративного обучения. Служебная записка составляется в случае обнаружения в раздаточных материалах грубой ошибки и при условии, что раздаточные материалы переданы сторонней организации на изготовление и тиражирование. Решение о внесении изменений по служебной записке принимает директор дирекции консалтинга исходя из целесообразности и стоимости осуществления изменений.

Изменение карт процессов и документированных процедур СМК осуществляется на основании результатов проверки актуальности документации. Управление изменениями осуществляется в соответствии с ДП - 01 «Управление документацией».

<< Руководство по качеству. Часть 4 _____________ Руководство по качеству. Часть 6 >>

         
   
       
© KPMS 2007-2016