На главную
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг
Общая информация   Аккредитация   Автоматизация СМК   Документация СМК   Стандарты ИСО 9000   Аудит СМК   Внедрение СМК   Интернет магазин    
www.kpms.ru   Карта сайта   Написать письмо    

>> Аудит СМК\ Документация аудита\ Вопросник по аудиту

Pointer Понятие аудита СМК
Pointer Виды аудита СМК
Pointer Этапы аудита
Pointer Документация аудита
  План аудита
  Программа аудита
  Вопросник по аудиту
  Протокол бесед
  Протокол отклонений
  Отчет по аудиту
Pointer Технология аудита
Pointer Аудит в строительстве
  Проверка СРО
  Аудит строительных организаций
  Аудит проектных организаций
Pointer Контроль качества в строительстве
  Строительный контроль
  Авторский надзор в строительстве
  Документы авторского надзора
  Услуги авторского надзора
  Контроль проектирования
  Контроль геодезических работ

Вопросник по аудиту Пример

 

Проверяемое подразделение: Дата составления вопросника:
Отдел систем менеджмента 18.05.201_ г.
Проверяемые требования Вопросы для проверки Комментарии Результаты проверки
Нормативный документ № п.п.
Новости сайта:

31.08.2016

В раздел "Документация СМК" добавлены сведения по концепции развития организации.

21.07.2016

В раздел "Стандарты ИСО 9000" добавлены пояснения по требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

 
Поиск по сайту:
 
 
Новые поступления:  

Пример документа "Номенклатура дел лаборатории"

Пример документа "Концепция развития организации"

Книга "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению"

Брошюра "Критерии аккредитации лаборатории в Российской национальной системе аккредитации. Пояснения"

 
Поделиться:  
 
 

 

ISO 9001:2008 4.2.3; 7.5.1 Какие документы СМК определяют порядок исполнения проектов сотрудниками отдела? Обратить внимание на актуальность документов, которые будут предоставлять сотрудники. (указываются обнаружения аудита)
ISO 9001 :2008 4.2.3 Какие документы создаются в ходе исполнения проектов? Выборочно проверить документацию по 2-3 проектам (даты создания документов, согласующие и утверждающие подписи, версионность). (указываются обнаружения аудита)
4.2.3; 6.3 Каким образом обеспечивается сохранность документации по проектам? Проверить 2-3 проекта (ведение документации в электронной базе, права доступа, даты создания архивных версий). Проверить хранение и идентификацию бумажных экземпляров рабочей документации по проектам. (указываются обнаружения аудита)
4.2.4; 5.5.3 Каким образом оформляется сдача-приемка работ по проекту и его этапов? Проверить 2-3 проекта (оформление актов сдачи приемки работ, размещение сканированных копий в электронной базе). Проверить передачу отчетной приемо-сдаточной документации в юридическую службу. (указываются обнаружения аудита)
5.5.1 Как определяется состав команды проекта? Проверить 2-3 проекта (оформление приказов, распределение ролей в команде проекта). (указываются обнаружения аудита)
7.2.1; 7.2.2 Кто определяет возможность исполнения проекта, на предварительном этапе работ с заказчиком? Проверить, как регистрируются запросы от потенциальных заказчиков, проверить назначение менеджеров для проведения предварительных согласований с заказчиком. (указываются обнаружения аудита)
7.2.2 Как проводится анализ требований заказчика? Проверить оформление технических заданий и проектов договоров (разработку, направление заказчику на согласование, идентификацию изменений). (указываются обнаружения аудита)
7.1 Каким образом планируется исполнение проекта? Проверить планы исполнения проектов в базе данных (размещение в базе проектов, отслеживание хода исполнения, регистрацию изменений). (указываются обнаружения аудита)
 
 
№04-КП Планирование работ 5.1 Какие нормативы используются для определения длительности работ в плане исполнения проекта? Проверить использование актуальных нормативов (указываются обнаружения аудита)
5.1.2 Как менеджер проекта определяет загрузку исполнителей работ по проекту? Проверить в пуле проектов загрузку исполнителей. Для проверки обязательно использовать пул проектов, а не файл отдельного проекта. (указываются обнаружения аудита)
5.1.3 Каким образом организована взаимосвязь участников проекта? Проверить 2-3 проекта (документирование контактной информации с представителями заказчика по проектам, оформление заявок на открытие прав доступа к базе проектов для команды проекта) (указываются обнаружения аудита)
№11 – ДП Управление закупками 5.1 Кто проводит обучение сотрудников заказчика перед началом проекта? Проверить по 2-3 проектам список привлекаемых подрядчиков. (указываются обнаружения аудита)
5.1.1 Как проводился выбор подрядчиков по проектам? Проверить направление запросов подрядчикам и состав критериев в этих запросах. (указываются обнаружения аудита)
5.1.2 Кто принимал решение о привлечении подрядчиков к исполнению проектов? Проверить оформление выбора подрядчиков. (указываются обнаружения аудита)
   
 
 
         
 
№04-КП Планирование работ 5.1.4 Покажите в плане исполнения проектов (в пуле проектов) по каким проектам планировалось привлечение подрядчиков. В пуле проектов сравнить по датам привлечения подрядчиков загрузку своих сотрудников на те же даты. (указываются обнаружения аудита)
ISO 9001 :2008 6.1 Каким образом определяется состав ресурсов (человеческих) привлекаемых к исполнению проекта? Обратить внимание на обоснованность привлечения подрядчиков к исполнению проектов. (указываются обнаружения аудита)

Разработано:

Ведущий аудитор

_________________ /Ф.И.О./

 

Комплект аудитора СМК

 

 

 

 

Вопросник по аудиту входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.

 

         
 
       
© KPMS 2007-2016