15.03.201 _ г. с 09:30 до 10:00 и с 16:00 до 18:00
Проверяемое подразделение/ сотрудник
Проверяемые требования
Аудиторы
Дата
Время
Нормативный документ
№ п.п.
Высшее руководство - Исполнительный директор
№01 - РК
4.1; 5.1; 5.2; 5.4.1; 7.1; 7.4
Петров А.И. Симонов П.К.
15.03.201_ г.
10:00 - 11:00
№02 - ДП
5.1
№04 - ДП
5.2; 5.3
№05 - ДП
5.1; 5.2
№08 - ДП
5.1; 5.2; 5.3.2
№11 - ДП
5.3; 5.4.2
№02 - КП
5.2; 5.3
№04 - КП
5.1
Дирекция консалтинга – Директор дирекции
№01 - РК
5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4
Ермолаева В.В.
15.03.201_ г.
10:00 – 11:00
№01 - ДП
5.3
№02 - ДП
5.1
№08 - ДП
5.2; 5.3.1
№11 - ДП
5.4.1; 5.5
№02 – КП
5.1; 5.2
№03 - КП
5.1; 5.2
Отдел систем менеджмента – руководитель отдела, менеджеры проектов
№01 - РК
6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1
Петров А. И. Котов Ю. А.
15.03.201_ г.
11:00 – 13:00
№01 – ДП
5.3
№02 – ДП
5.1
№03 – ДП
5.2; 5.3
№04 – ДП
5.2
№05 – ДП
5.1; 5.2
№08 – ДП
5.1 - 5.9
№11 – ДП
5.1; 5.2; 5.3
№05 - РИ
5.1 - 5.7
№02 – КП
5.1; 5.2; 5.3
№04 – КП
5.1; 5.2
Отдел корпоративного обучения – руководитель отдела, менеджеры
№01 - РК
6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1
Симонов П.К. Ермолаева В.В.
15.03.201_ г.
11:00 – 13:00
№01 – ДП
5.3
№02 – ДП
5.1
№03 – ДП
5.2; 5.3
№05 – ДП
5.1; 5.2
№08 – ДП
5.6; 5.9 - 5.12
№05 - РИ
5.1 - 5.7
№03 – КП
5.2; 5.3
№04 – КП
5.3
Дирекция маркетинга – директор дирекции
№01 - РК
5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4
Симонов П.К.
15.03.201_ г.
14:00 – 15:00
№01 - ДП
5.3
№02 - ДП
5.1
№08 - ДП
5.2; 5.3.1
№11 - ДП
5.4.1; 5.5
№02 – КП
5.1; 5.2
№03 - КП
5.1; 5.2
Отдел продаж – руководитель отдела, менеджеры
№01 - РК
6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1
Петров А.И. Ермолаева В.В.
15.03.201_ г.
14:00 – 15:00
№02 – ДП
5.1
№08 – ДП
5.6
№05 - РИ
5.1 - 5.7
№04 – КП
5.1
Отдел рекламы- руководитель отдела, менеджеры
№01 - РК
6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1
Симонов П.К. Котов Ю.А.
15.03.201_ г.
15:00 – 16:00
№02 – ДП
5.1
№08 – ДП
5.6
№05 - РИ
5.1 - 5.7
№04 – КП
5.1
Период 9:30 – 10:00 подготовка к аудиту.
Период 13:00 – 14:00 обеденный перерыв.
Период 16:00 – 18:00 подготовка результатов аудита.
Разработано:
Ведущий аудитор
Согласовано:
Уполномоченный по качеству
_________________ /Петров А.И./
_________________ /Ф.И.О./
Программа аудита входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине"Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.