На главную
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг
Общая информация   Аккредитация   Автоматизация СМК   Документация СМК   Стандарты ИСО 9000   Аудит СМК   Внедрение СМК   Интернет магазин    
www.kpms.ru   Карта сайта   Написать письмо    

>> Аудит СМК\ Документация аудита\ Программа аудита

Pointer Понятие аудита СМК
Pointer Виды аудита СМК
Pointer Этапы аудита
Pointer Документация аудита
  План аудита
  Программа аудита
  Вопросник по аудиту
  Протокол бесед
  Протокол отклонений
  Отчет по аудиту
Pointer Технология аудита
Pointer Аудит в строительстве
  Проверка СРО
  Аудит строительных организаций
  Аудит проектных организаций
Pointer Контроль качества в строительстве
  Строительный контроль
  Авторский надзор в строительстве
  Документы авторского надзора
  Услуги авторского надзора
  Контроль проектирования
  Контроль геодезических работ

Программа аудита Пример

 

Номер аудита от начала года: Вид проверки: Дата аудита:
№1 аудит проектов 15.03.201_ г.
Группа аудиторов: Нормативные документы:
Ведущий аудитор Петров А.И. №01 - РК, №01 – ДП, №02 – ДП, №03 – ДП, №04 – ДП, №05 – ДП, №08 – ДП, №09 – ДП, №10 – ДП, №11 – ДП; №05 – РИ, №01 – КП, №02 – КП, №03 – КП, №04 – КП
Аудитор Ермолаева В.В.
Аудитор Симонов П.К.
Технический эксперт Котов Ю.А.
Новости сайта:

31.08.2016

В раздел "Документация СМК" добавлены сведения по концепции развития организации.

21.07.2016

В раздел "Стандарты ИСО 9000" добавлены пояснения по требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

 
Поиск по сайту:
 
 
Новые поступления:  

Пример документа "Номенклатура дел лаборатории"

Пример документа "Концепция развития организации"

Книга "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению"

Брошюра "Критерии аккредитации лаборатории в Российской национальной системе аккредитации. Пояснения"

 
Поделиться:  
 
 

 

Ресурсы для обеспечения аудита: Время привлечения ресурсов:
Переговорная комната 15.03.201 _ г. с 09:30 до 10:00 и с 16:00 до 18:00
Проверяемое подразделение/ сотрудник Проверяемые требования Аудиторы Дата Время
Нормативный документ № п.п.
Высшее руководство - Исполнительный директор №01 - РК 4.1; 5.1; 5.2; 5.4.1; 7.1; 7.4 Петров А.И. Симонов П.К. 15.03.201_ г. 10:00 - 11:00
№02 - ДП 5.1
№04 - ДП 5.2; 5.3
№05 - ДП 5.1; 5.2
№08 - ДП 5.1; 5.2; 5.3.2
№11 - ДП 5.3; 5.4.2
№02 - КП 5.2; 5.3
№04 - КП 5.1
Дирекция консалтинга – Директор дирекции №01 - РК 5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4 Ермолаева В.В. 15.03.201_ г. 10:00 – 11:00
№01 - ДП 5.3
№02 - ДП 5.1
№08 - ДП 5.2; 5.3.1
№11 - ДП 5.4.1; 5.5
№02 – КП 5.1; 5.2
№03 - КП 5.1; 5.2
Отдел систем менеджмента – руководитель отдела, менеджеры проектов №01 - РК 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1 Петров А. И.  Котов Ю. А. 15.03.201_ г. 11:00 – 13:00
№01 – ДП 5.3
№02 – ДП 5.1
№03 – ДП 5.2; 5.3
№04 – ДП 5.2
№05 – ДП 5.1; 5.2
№08 – ДП 5.1 - 5.9
№11 – ДП 5.1; 5.2; 5.3
№05 - РИ 5.1 - 5.7
№02 – КП 5.1; 5.2; 5.3
№04 – КП 5.1; 5.2
Отдел корпоративного обучения – руководитель отдела, менеджеры №01 - РК 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1 Симонов П.К. Ермолаева В.В. 15.03.201_ г. 11:00 – 13:00
№01 – ДП 5.3
№02 – ДП 5.1
№03 – ДП 5.2; 5.3
№05 – ДП 5.1; 5.2
№08 – ДП 5.6; 5.9 - 5.12
№05 - РИ 5.1 - 5.7
№03 – КП 5.2; 5.3
№04 – КП 5.3
 
 
Дирекция маркетинга – директор дирекции №01 - РК 5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4 Симонов П.К. 15.03.201_ г. 14:00 – 15:00
№01 - ДП 5.3
№02 - ДП 5.1
№08 - ДП 5.2; 5.3.1
№11 - ДП 5.4.1; 5.5
№02 – КП 5.1; 5.2
№03 - КП 5.1; 5.2
Отдел продаж – руководитель отдела, менеджеры №01 - РК 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1 Петров А.И. Ермолаева В.В. 15.03.201_ г. 14:00 – 15:00
№02 – ДП 5.1
№08 – ДП 5.6
№05 - РИ 5.1 - 5.7
№04 – КП 5.1
Отдел рекламы- руководитель отдела, менеджеры №01 - РК 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1 Симонов П.К. Котов Ю.А. 15.03.201_ г. 15:00 – 16:00
№02 – ДП 5.1
№08 – ДП 5.6
№05 - РИ 5.1 - 5.7
№04 – КП 5.1
   
 
 
         
 

Период 9:30 – 10:00 подготовка к аудиту.

Период 13:00 – 14:00 обеденный перерыв.

Период 16:00 – 18:00 подготовка результатов аудита.

Разработано:

Ведущий аудитор

Согласовано:

Уполномоченный по качеству

 

_________________ /Петров А.И./

 

_________________ /Ф.И.О./

 

Комплект аудитора СМК

 

 

 

 

Программа аудита входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.

         
 
       
© KPMS 2007-2016