Программа аудита Пример
| Номер аудита от начала года: | Вид проверки: | Дата аудита: | ||
| №1 | аудит проектов | 15.03.201_ г. | ||
| Группа аудиторов: | Нормативные документы: | |||
| Ведущий аудитор | Петров А.И. | №01 - РК, №01 – ДП, №02 – ДП, №03 – ДП, №04 – ДП, №05 – ДП, №08 – ДП, №09 – ДП, №10 – ДП, №11 – ДП; №05 – РИ, №01 – КП, №02 – КП, №03 – КП, №04 – КП | ||
| Аудитор | Ермолаева В.В. | |||
| Аудитор | Симонов П.К. | |||
| Технический эксперт | Котов Ю.А. | |||
| Рекомендуем приобрести : | |
|
|
| Поиск по сайту: | |
|
|
|
| Поделиться: | |
| Ресурсы для обеспечения аудита: | Время привлечения ресурсов: | ||||
| Переговорная комната | 15.03.201 _ г. с 09:30 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 | ||||
| Проверяемое подразделение/ сотрудник | Проверяемые требования | Аудиторы | Дата | Время | |
| Нормативный документ | № п.п. | ||||
| Высшее руководство - Исполнительный директор | №01 - РК | 4.1; 5.1; 5.2; 5.4.1; 7.1; 7.4 | Петров А.И. Симонов П.К. | 15.03.201_ г. | 10:00 - 11:00 |
| №02 - ДП | 5.1 | ||||
| №04 - ДП | 5.2; 5.3 | ||||
| №05 - ДП | 5.1; 5.2 | ||||
| №08 - ДП | 5.1; 5.2; 5.3.2 | ||||
| №11 - ДП | 5.3; 5.4.2 | ||||
| №02 - КП | 5.2; 5.3 | ||||
| №04 - КП | 5.1 | ||||
| Дирекция консалтинга – Директор дирекции | №01 - РК | 5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4 | Ермолаева В.В. | 15.03.201_ г. | 10:00 – 11:00 |
| №01 - ДП | 5.3 | ||||
| №02 - ДП | 5.1 | ||||
| №08 - ДП | 5.2; 5.3.1 | ||||
| №11 - ДП | 5.4.1; 5.5 | ||||
| №02 – КП | 5.1; 5.2 | ||||
| №03 - КП | 5.1; 5.2 | ||||
| Отдел систем менеджмента – руководитель отдела, менеджеры проектов | №01 - РК | 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1 | Петров А. И. Котов Ю. А. | 15.03.201_ г. | 11:00 – 13:00 |
| №01 – ДП | 5.3 | ||||
| №02 – ДП | 5.1 | ||||
| №03 – ДП | 5.2; 5.3 | ||||
| №04 – ДП | 5.2 | ||||
| №05 – ДП | 5.1; 5.2 | ||||
| №08 – ДП | 5.1 - 5.9 | ||||
| №11 – ДП | 5.1; 5.2; 5.3 | ||||
| №05 - РИ | 5.1 - 5.7 | ||||
| №02 – КП | 5.1; 5.2; 5.3 | ||||
| №04 – КП | 5.1; 5.2 | ||||
| Отдел корпоративного обучения – руководитель отдела, менеджеры | №01 - РК | 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 8.2.1 | Симонов П.К. Ермолаева В.В. | 15.03.201_ г. | 11:00 – 13:00 |
| №01 – ДП | 5.3 | ||||
| №02 – ДП | 5.1 | ||||
| №03 – ДП | 5.2; 5.3 | ||||
| №05 – ДП | 5.1; 5.2 | ||||
| №08 – ДП | 5.6; 5.9 - 5.12 | ||||
| №05 - РИ | 5.1 - 5.7 | ||||
| №03 – КП | 5.2; 5.3 | ||||
| №04 – КП | 5.3 | ||||
| Дирекция маркетинга – директор дирекции | №01 - РК | 5.2; 6.2; 7.3.7; 7.4 | Симонов П.К. | 15.03.201_ г. | 14:00 – 15:00 |
| №01 - ДП | 5.3 | ||||
| №02 - ДП | 5.1 | ||||
| №08 - ДП | 5.2; 5.3.1 | ||||
| №11 - ДП | 5.4.1; 5.5 | ||||
| №02 – КП | 5.1; 5.2 | ||||
| №03 - КП | 5.1; 5.2 | ||||
| Отдел продаж – руководитель отдела, менеджеры | №01 - РК | 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1 | Петров А.И. Ермолаева В.В. | 15.03.201_ г. | 14:00 – 15:00 |
| №02 – ДП | 5.1 | ||||
| №08 – ДП | 5.6 | ||||
| №05 - РИ | 5.1 - 5.7 | ||||
| №04 – КП | 5.1 | ||||
| Отдел рекламы- руководитель отдела, менеджеры | №01 - РК | 6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1 | Симонов П.К. Котов Ю.А. | 15.03.201_ г. | 15:00 – 16:00 |
| №02 – ДП | 5.1 | ||||
| №08 – ДП | 5.6 | ||||
| №05 - РИ | 5.1 - 5.7 | ||||
| №04 – КП | 5.1 |
Период 9:30 – 10:00 подготовка к аудиту. Период 13:00 – 14:00 обеденный перерыв. Период 16:00 – 18:00 подготовка результатов аудита. | |
Разработано: Ведущий аудитор Согласовано: Уполномоченный по качеству |
_________________ /Петров А.И./
_________________ /Ф.И.О./ |
Программа аудита входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.
