На главную
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг
Общая информация   Аккредитация   Автоматизация СМК   Документация СМК   Стандарты ИСО 9000   Аудит СМК   Внедрение СМК   Интернет магазин    
www.kpms.ru   Карта сайта   Написать письмо    

>> Аудит СМК\ Документация аудита\ Протокол отклонений

Pointer Понятие аудита СМК
Pointer Виды аудита СМК
Pointer Этапы аудита
Pointer Документация аудита
  План аудита
  Программа аудита
  Вопросник по аудиту
  Протокол бесед
  Протокол отклонений
  Отчет по аудиту
Pointer Технология аудита
Pointer Аудит в строительстве
  Проверка СРО
  Аудит строительных организаций
  Аудит проектных организаций
Pointer Контроль качества в строительстве
  Строительный контроль
  Авторский надзор в строительстве
  Документы авторского надзора
  Услуги авторского надзора
  Контроль проектирования
  Контроль геодезических работ

Протокол отклоненийПример

 

Протокол отклонения №1
Дата составления: Вид аудита: Аудитор:
15.03.201_ г. Плановый Внеплановый Петров А.И.
Проверяемое подразделение: Сотрудник:
Новости сайта:

31.08.2016

В раздел "Документация СМК" добавлены сведения по концепции развития организации.

21.07.2016

В раздел "Стандарты ИСО 9000" добавлены пояснения по требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

 
Поиск по сайту:
 
 
Новые поступления:  

Пример документа "Номенклатура дел лаборатории"

Пример документа "Концепция развития организации"

Книга "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению"

Брошюра "Критерии аккредитации лаборатории в Российской национальной системе аккредитации. Пояснения"

 
Поделиться:  
 
 
Отдел систем менеджмента Руководитель отдела - Соколов Н.А.
Нормативный документ: Требование:
Стандарт ISO 9001:2008 8.2.3
Формулировка отклонения: (указывается суть отклонения и обстоятельства выявления отклонения)

В ряде проектов, исполняемых отделом, частично не выполняются требования по проведению мониторинга и измерения процессов. В частности, не выполняется мониторинг исполнения проектов по двум показателям, установленным в № 02 – КП и № 08 - ДП. Руководитель отдела, в соответствии с данными документами должен осуществлять мониторинг показателей «Срок задержки работ» и «Объем внеплановых работ». Данные показатели должны регистрироваться еженедельно в недельном отчете.

Отклонения обнаружены в проектах:

№1803201_ «Проект_»

№0201201_ «Проект_»

№2104201_ «Проект_»

№1510201_ «Проект_»

Отклонение является повторяющимся. В ходе предыдущего аудита от24.09.200_ были выявлены аналогичные отклонения. Кроме того, аналогичные отклонения обнаружены в отделе корпоративного обучения (протокол отклонения № 2).

Сотрудник (Подпись): Аудитор (Подпись):
/_________________/ Соколов Н.А. /__________________/ Петров А.И.
 
 
Причина отклонения: (указывается причина произошедшего отклонения)

Установленная периодичность мониторинга показателей является нецелесообразной. Показатель «Срок задержки работ» необходим ежеквартально, при проведении мониторинга исполнения бюджета подразделения. Показатель «Объем внеплановых работ» является невостребованным, т.к. внеплановые работы определяются только по цене, указываемой в дополнительных соглашениях и на основании счетов, выставляемых бухгалтерией.

Уполномоченный по качеству (Подпись): /____________________/ Сидоров А. А.
   
 
 
         
 
Корректирующее мероприятие: (указывается мероприятие, устраняющее причину отклонения)

Пересмотреть процедуру № 08 - ДП и карту процесса №02 – КП. Провести совещание в составе Исполнительный директор, руководитель отдела систем менеджмента, руководитель отдела корпоративного обучения, менеджеры проектов, главный бухгалтер. Определить изменения в составе показателей. Определить порядок взаимодействия подразделений при передаче данных по этим показателям. Внести изменения в документы. Ознакомить менеджеров проектов и руководителей отделов с изменениями в документах.

Ответственный за выполнение (Подпись): /__________________/ Сидоров А. А.
Срок выполнения: 25.03.201_г.

 

Комплект аудитора СМК

 

 

 

 

Протокол отклонений входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.

         
 
       
© KPMS 2007-2016