Протокол бесед

Нормативный документ/ № п.п.

Проверяемые требования

Результаты проверки

№01- РК "Руководство по качеству" /5.5.1

Уполномоченный по качеству, независимо от своих должностных обязанностей несет ответственность за:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества;

проведение анализа работы СМК;

- обеспечение высшего руководства информацией по работе СМК;

- распределение и координацию задач по работе и улучшению СМК;

- привлечение необходимых ресурсов для работы СМК;

- создание и обеспечение функционирования процедур внутреннего обмена информацией по вопросам результативности СМК, обеспечению понимания требований заказчиков и их выполнению.

В ходе проверки предоставлен план внедрения СМК. Дата утверждения плана 15.02.2019 г.

Исполнение работ по внедрению СМК отслеживалось в плане. Ход исполнения документирован в файле MS Project «План внедрения СМК_15_02_2019. mpp »

Дополнительные ответственность и полномочия определены в Положении о службе качества. Дата утверждения положения 09.03.2019г. Положение подписано и актуально.

Анализ работы СМК осуществляется на оперативном уровне. Проверены протоколы еженедельных совещаний (выборочно) №2 от 12.03.2019г, №8 от 23.04.2019г, №18 от 02.07.2019 г.

В протоколах указаны мероприятия по СМК, распределение задач, сроков и ответственных.

Также, анализ СМК осуществляется на уровне высшего руководства. Проверены протоколы анализа СМК со стороны руководства № 1 от 14.06.2019 и № 2 от 21.12.2019 г.

Ресурсы для функционирования СМК выделяются в полном объеме. Проверен состав статей бюджета на СМК. Проверено исполнение бюджета на дату проведения аудита.

Внутренние коммуникации по вопросам СМК действуют эффективно.

№ 02 – ДП «Управление записями по качеству» /5.1

Уполномоченный по качеству ведет и хранит протоколы анализа СМК со стороны руководства.

Ведение записей осуществляется в соответствии с требованиями процедуры. Проверены протоколы анализа СМК со стороны руководства № 1 от 14.06.2019г и № 2 от 21.12.2019 г.

...

...

...

№ 04 – ДП "Управление корректирующими действиями" / 5.2

В соответствии с требованиями процедуры уполномоченный по качеству:

- получает исходные данные о несоответствии;

- проводит анализ несоответствий;

- проводит совещание с владельцами процессов;

- определяет причину несоответствия;

Корректирующие мероприятия выполняются результативно. Выборочно проверена отработка корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита №2 от 02.06.2019 г.

Проверено исполнение мероприятий по протоколам отклонений №4 и №5 от 03.06.2019. Корректирующие мероприятия определены. По результатам аудита проведено оперативное совещание с владельцами процессов. Результаты совещания представлены в протоколе оперативного совещания №15 от 04.06.2019 г.

№ 04 – ДП "Управление корректирующими действиями" / 5.2

- оценивает результативность корректирующих мероприятий;

- регистрирует исполнение в плане корректирующих и предупреждающих действий

Корректирующие мероприятия представлены в плане «Корректирующих и предупреждающих действий» - файл Корректирующие и предупреждающие действия. xls

Результативность мероприятий проверена 08.09.2019 г.

Комплект аудитора СМК

Комплект аудитора СМК

Протокол бесед входит в комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

Все документы комплекта допускают редактирование.

Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.