На главную
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг
Общая информация   Аккредитация   Автоматизация СМК   Документация СМК   Стандарты ИСО 9000   Аудит СМК   Внедрение СМК   Интернет магазин    
www.kpms.ru   Карта сайта   Написать письмо    

>> Аудит СМК\ Документация аудита\ Протокол бесед

Pointer Понятие аудита СМК
Pointer Виды аудита СМК
Pointer Этапы аудита
Pointer Документация аудита
  План аудита
  Программа аудита
  Вопросник по аудиту
  Протокол бесед
  Протокол отклонений
  Отчет по аудиту
Pointer Технология аудита
Pointer Аудит в строительстве
  Проверка СРО
  Аудит строительных организаций
  Аудит проектных организаций
Pointer Контроль качества в строительстве
  Строительный контроль
  Авторский надзор в строительстве
  Документы авторского надзора
  Услуги авторского надзора
  Контроль проектирования
  Контроль геодезических работ

Протокол бесед Пример

 

Проверяемое подразделение: Должность аудитируемого: Дата аудита:
Высшее руководство Уполномоченный по качеству 24.12.201_ г.
Нормативный документ № п.п. Проверяемые требования Результаты проверки
Новости сайта:

31.08.2016

В раздел "Документация СМК" добавлены сведения по концепции развития организации.

21.07.2016

В раздел "Стандарты ИСО 9000" добавлены пояснения по требованиям стандарта ИСО 9001:2015.

 
Поиск по сайту:
 
 
Новые поступления:  

Пример документа "Номенклатура дел лаборатории"

Пример документа "Концепция развития организации"

Книга "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению"

Брошюра "Критерии аккредитации лаборатории в Российской национальной системе аккредитации. Пояснения"

 
Поделиться:  
 
 
№01- РК "Руководство по качеству" 5.5.1

Уполномоченный по качеству, независимо от своих должностных обязанностей несет ответственность за:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества;

- проведение анализа работы СМК;

обеспечение высшего руководства информацией по работе СМК;

- распределение и координацию задач по работе и улучшению СМК;

- привлечение необходимых ресурсов для работы СМК;

- создание и обеспечение функционирования процедур внутреннего обмена информацией по вопросам результативности СМК, обеспечению понимания требований заказчиков и их выполнению.

В ходе проверки предоставлен план внедрения СМК. Дата утверждения плана 15.02.201_ г.

Исполнение работ по внедрению СМК отслеживалось в плане. Ход исполнения документирован в файле MS Project «План внедрения СМК_15_02_201_. mpp »

Дополнительные ответственность и полномочия определены в Положении о службе качества. Дата утверждения положения 09.03.201_г. Положение подписано и актуально.

Анализ работы СМК осуществляется на оперативном уровне. Проверены протоколы еженедельных совещаний (выборочно) №2 от 12.03.201_г, №8 от 23.04.201_г, №18 от 02.07.201_ г.

В протоколах указаны мероприятия по СМК, распределение задач, сроков и ответственных.

Также, анализ СМК осуществляется на уровне высшего руководства. Проверены протоколы анализа СМК со стороны руководства № 1 от 14.06.201_ и № 2 от 21.12.201_ г.

Ресурсы для функционирования СМК выделяются в полном объеме. Проверен состав статей бюджета на СМК. Проверено исполнение бюджета на дату проведения аудита.

Внутренние коммуникации по вопросам СМК действуют эффективно.

№ 02 – ДП «Управление записями по качеству» 5.1

Уполномоченный по качеству ведет и хранит протоколы анализа СМК со стороны руководства.

Ведение записей осуществляется в соответствии с требованиями процедуры. Проверены протоколы анализа СМК со стороны руководства № 1 от 14.06.201_г и № 2 от 21.12.201_ г.

... ... ... ...
... ... ... ...
 
 
№ 04 – ДП «Управление корректирующими действиями 5.2

В соответствии с требованиями процедуры уполномоченный по качеству:

- получает исходные данные о несоответствии;

- проводит анализ несоответствий;

- проводит совещание с владельцами процессов;

- определяет причину несоответствия;

 

Корректирующие мероприятия выполняются результативно. Выборочно проверена отработка корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита №2 от 02.06.201_ г.

Проверено исполнение мероприятий по протоколам отклонений №4 и №5 от 03.06.201_. Корректирующие мероприятия определены. По результатам аудита проведено оперативное совещание с владельцами процессов. Результаты совещания представлены в протоколе оперативного совещания №15 от 04.06.201_ г.

   
 
 
         
 
№ 04 – ДП «Управление корректирующими действиями 5.2

- оценивает результативность корректирующих мероприятий;

- регистрирует исполнение в плане корректирующих и предупреждающих действий

Корректирующие мероприятия представлены в плане «Корректирующих и предупреждающих действий» - файл Корректирующие и предупреждающие действия. xls

Результативность мероприятий проверена 08.09.201_ г.

 

Комплект аудитора СМК

 

 

 

 

Протокол бесед входит в Комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Все документы комплекта допускают редактирование. Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.

 

         
 
       
© KPMS 2007-2016